第二节：审核清单

第一部分：公司概况和审核报告范本

注：在同一审核周期内所有审核结果应列于同一报告内并以不同颜色加以区别

 

工厂编号：                      工厂编码：                                   

报告编号及日期：            报告编号：                    报告日期：                                     

工厂名称（英文）：                                                        

工厂名称（当地语言，若适用）：                                      

工厂地址（英文）：                                                 

工厂地址（当地语言，若适用）：                                                   

控股公司地址（英文）：                                                   

控股公司地址（当地语言，若适用）：                                                     

控股公司电话和传真号码：          电话：                     传真：                                      

工厂执行 ICTI 的管理代表：         姓名：                     职位：                                   

电话，传真号码，电子邮件：       电话：                    传真：                                

电子邮件：                                                  

主要产品：                                                   

组织机构代码                                                                            

审核类别                        □ 认证审核     □ 年度审核，旧证到期日   □ 品质控制审核    □ 其他（请列明）

 

报告摘要

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	初审		第一次跟进审核		第二次跟进审核
部分	可接受	须改进条款	可接受	须改进条款	可接受	须改进条款
1．公司概况
2．工作时数	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
3．工资与补偿	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
4．未达法定年龄的职工	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
5a.强迫劳工	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
5b.囚工	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
6.纪律常规	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
7.歧视	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
8.雇员代表	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
9.设施	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
10.消防	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
11a.环境健康与安全	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
11b.健康与安全	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
11c.环境	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
12a.福利-宿舍	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
12b.福利-饮食服务	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
12c.福利-医疗服务	□ 是 □ 否		□ 是 □ 否		□ 是 □ 否
结论	□ 接受 □ 有条件地接受 □ 尚需改进 □ 不合格		□ 接受 □ 有条件地接受 □ 尚需改进 □ 不合格		□ 接受 □ 有条件地接受 □ 尚需改进 □ 不合格

 

审核历史

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初审日期及报告参考编号：        日期                    参考编号                         

纠正行动计划日期及参考编号：    日期                    参考编号                        

第一次跟进日期及参考编号：     日期                    参考编号                        

纠正行动计划日期及参考编号：   日期                    参考编号                        

第二次跟进日期及参考编号：     日期                    参考编号                       

纠正行动计划日期及参考编号：   日期                    参考编号                        

 

审核公司名称	审核公司编号#
审核员	签名	日期
审核员	签名	日期
审核员	签名	日期
版权所有，不得翻印	国际玩具工业理事会商业行为守则

技术经理姓名                       签名                           日期

 

行政摘要

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1．工厂概况

主要顾客
占地面积 （注：应包括工厂生产厂房，宿舍，饭堂和康乐设置。）	平方米：		成立时间：
厂房数量
生产旺季
（是/否）提供宿舍	每房间住宿人数：
女生宿舍房间数量	男生宿舍房间数量：
宿舍租金及其它收费	租金：	其他收费：
最近医院的名称	驾车至最近医院所需时间：
工厂内（是/否）设有诊所？
工厂内（是/否）设有食堂？	食堂餐费：
厂内的康乐设施
工厂正常上班天数（5/6 天）	正常工作时数：
实行两班制部门	实行三班制部门：
政府批文（请描述）
工人使用的语言

 

2．公司架构图  请附组织架构图

 

 

3．雇员人数

 

部门	员工人数 旺季                     目前
行政
工程
维修
生产管理
质量保证/控制
储运
其他
职员总人数
工人总人数（旺季）
工人总人数（淡季）

 

4．生产工序

 

工序	是/否	说明/数量
吹塑
搪胶
注塑
模铸
喷涂
丝印
移印
真空电镀
车缝
植毛
金属加工
电镀
木材加工
IC 邦定
表面贴装
电子材料组装
输送带
模具电火花加工
模具铣削
模具磨削
模具车床
印刷
其他

 

5．平面图（工场、办事处、宿舍等适用设施） 请附工厂总平面图。

 

 

初次审核： 审核日期：

1．本次审核一般资讯

主要管理层成员（职衔）：
受核时工人数目：
审核资料时段：
审核工资账目时段：

2．审核发现的特殊情况

3．审核发现的优点

4．主要不符合项描述

 

第一次跟进审核： 审核日期：

1．本次审核一般资讯

主要管理层成员（职衔）：
受核时工人数目：
审核资料时段：
审核工资账目时段：

2．审核发现的特殊情况

3．审核发现的优点

4．主要不符合项描述

 

第二次跟进审核： 审核日期：

1．本次审核一般资讯

主要管理层成员（职衔）：
受核时工人数目：
审核资料时段：
审核工资账目时段：

2．审核发现的特殊情况

3．审核发现的优点

4．主要不符合项描述